РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2015 года п. Ильичево № 134
Об утверждении прогноза социально – экономического развития
Ильичевского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ильичевском сельсовете
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Ильичевского сельсовета на 2016-2018 год согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ильичевские ведомости»
Глава Ильичевского сельсовета И.А. Меркель
Приложение к постановлению
от 11 ноября 2015 г. № 134
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Ильичевского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов
Прогноз социально-экономического развития Ильичевского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов разработан с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Красноярского края, итогов социально-экономического развития Ильичевского сельсовета 9 месяцев и ожидаемых результатов за 2015 год.
Краткая характеристика муниципального образования «Ильичевский сельсовет»
Численность населения по состоянию на 01.01.2015 года - 3071 человек, число домохозяйств – 1242.
В состав МО входят пять населенных пунктов:
поселок Ильичево - 2220 человек - административный центр МО
поселок Зарничный – 364 человек
поселок Алтан – 329 человека
деревня Ермолаево – 107 человек
деревня Корнилово – 51 человек.
Удельный вес пенсионеров составляет 27,8 % от общей численности населения. Дети от 0 до 18 лет – 713 человек. Численность экономически активного населения составляет 1543 человек, из них работающее население - 1061 человек.
Влияние на численность и состав населения оказывает миграция. Основной причиной выезда трудоспособного населения является дефицит рабочих мест, необходимость получения высшего и среднего профессионального образования молодежью и обеспечение более высокого уровня жизни. Прибывает на территорию МО в основном население пожилого возраста, их привлекает высокий уровень благоустройства населенных пунктов МО, отлаженный соцкультбыт, близкое местоположение районного центра, благоприятные климатические условия.
Жилищный фонд: общая площадь жилищного фонда 70,3 тыс.кв.м
количество жилых домов 585, в них 1233 квартиры, 588 квартир – со всеми элементами благоустройства,
3-х этажные - 8 домов, 2-х этажные - 52 дома,
25 жилых многоквартирных домов входят в состав ТСЖ «Ильичево»
На территории муниципального образования работают:
сельскохозяйственное предприятие ООО «Ильичевское», которое занимается животноводством и растениеводством; Ильичевская электрокотельная; МУП «Водоканал» Ильичевского сельсовета; КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», ОППО-42
Социальная сфера:
Образование
МБОУ «Ильичевская средняя общеобразовательная школа» на 480 учащихся,
обучаются 300 учащихся
Школа-сад п. Зарничный, обучаются 15 учащихся начальных классов и 17 воспитанников детского сада
МБДОУ детский сад «Журавушка» в п. Ильичево , 131 воспитанник.
МБДОУ детский сад «Золотой ключик» п. Алтан , 31 воспитанник.
Здравоохранение
Ильичевская врачебная амбулатория на 98 посещений в смену;
фельдшерско-акушерские пункты: ФАП п. Алтан; ФАП п. Зарничный; ФАП д. Ермолаево; ФАП д. Корнилово;
Аптечный пункт (аптека №143)
Культура
МБУК «Ильичевский районный Дом культуры»;
МКУК «Алтанский сельский Дом культуры»;
МКУК «Централизованная клубная система» п. Зарничный: сельский Дом культуры п. Зарничный; сельский клуб д. Ермолаево; сельский клуб д. Корнилово;
МБДОУ «Детская школа искусств» п. Ильичево;
МКУК «Централизованная библиотечная система»: библиотека «Огонек» п. Ильичево; библиотека «Теремок» п. Алтан; библиотека «Собеседник» п. Зарничный;
Общественная организация «Красный крест»: парикмахерская, аптечный киоск.
«Почта России»: почтовые отделения в п. Ильичево и п.Зарничный; Отделение Сбербанка России.
Малый бизнес на территории Ильичевского сельсовета представляю: ИП Любимов Е.Э.; ИП Степанова Л.Д.; ИП Долганова Л.И.; ИП Михайличенко В.Н.; ИП Косова Л.И.; ИП Турков А.Д.; ИП Семенков В.Н.; ИП Мищенко С.М; ИП Крещик А.Ф.; ИП Струговец Л.М.; ИП Мельников Т.Я.
Приоритетные направления развития поселения: обеспечение доступности получения качественного образования, медицинского обслуживания, сохранение и развитие культурного потенциала, создание условий для трудовой деятельности, развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для трудовой занятости, развитие массовой физкультуры и спорта, проведение мероприятий по предупреждению преступности среди несовершеннолетних
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
социально- экономического развития
МО Ильичевский сельсовет
на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов
Показатели
|
Ед. изм.
|
2014 г. отчет
|
2015 г. оценка
|
2016 г. прогноз
|
2017 г. прогноз
|
2018 г. прогноз
|
Численность постоянного населения (на конец года)
|
чел.
|
3071
|
3073
|
3072
|
3072
|
3072
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Женщины
|
чел.
|
1640
|
1642
|
1641
|
1641
|
1641
|
Мужчины
|
чел.
|
1431
|
1431
|
1431
|
1431
|
1431
|
Число родившихся
|
чел.
|
38
|
40
|
39
|
40
|
41
|
Число умерших
|
чел.
|
55
|
51
|
45
|
40
|
40
|
Миграционный прирост (убыль -; прибыль +)
|
чел.
|
+37
|
+45
|
+40
|
+40
|
+40
|
Общий коэффициент рождаемости
|
чел. на 100 населения
|
1,24
|
1,66
|
1,27
|
1,31
|
1,34
|
Общий коэффициент смертности
|
чел. на 100 населения
|
1,79
|
1,66
|
1,47
|
1,31
|
1,31
|
Количество экономически активного населения
|
чел.
|
1543
|
1550
|
1555
|
1555
|
1555
|
Численность безработных (на конец года)
|
чел.
|
482
|
480
|
480
|
480
|
480
|
Наличие детских садов
|
ед./мест
|
3/177
|
3/177
|
3/177
|
3/177
|
3/177
|
Фактически посещает детский сад
|
чел.
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
Количество действующих школ
|
ед./ ученических мест
|
2/499
|
2/499
|
2/499
|
2/499
|
2/499
|
Фактически обучается учащихся
|
чел.
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
Количество врачебных амбулаторий
|
шт.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Число работающих в врачебной амбулатории
|
шт.
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
Количество ФАПов
|
шт.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
число работающих в ФАПах
|
чел.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Наличие клубов
|
ед.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
число работающих в клубах
|
чел.
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
Детская школа искусств
|
шт.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
в них работников всего \преподавателей
|
чел.
|
16/11
|
15/11
|
16/11
|
16/11
|
16/11
|
Наличие библиотек
|
шт.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Число работающих в библиотеках
|
чел.
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Количество экземпляров библиотечного фонда
|
шт.
|
16397
|
16569
|
16750
|
16945
|
17058
|
Объекты бытового обслуживания всего в т. ч.:
|
шт.
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
- по ремонту и пошиву одежды
|
шт.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- по изготовлению мебели
|
шт.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- парикмахерские и косметические услуги
|
число кресел
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Количество магазинов
|
шт.
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
Из них: магазины товаров повседневного спроса
|
шт.
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
павильоны
|
шт.
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Доходы бюджета, всего:
|
тыс. руб.
|
16709,077
|
23749,754
|
34390,758
|
15188,280
|
14919,280
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы:
|
тыс. руб.
|
4578,719
|
4372,324
|
6824,589
|
6800,000
|
6800,000
|
- НДФЛ
|
тыс. руб.
|
1772,317
|
1514,253
|
1416,989
|
1436,200
|
1425,200
|
-налог на имущество физических лиц
|
тыс. руб.
|
281,477
|
230,000
|
310,000
|
350,000
|
350,00
|
- налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
321,101
|
360,747
|
423,600
|
339,800
|
350,800
|
- земельный налог
|
тыс. руб.
|
1332,635
|
2132,324
|
4244,000
|
4244,000
|
4244,000
|
- единый сельскохозяйственный налог
|
тыс. руб.
|
107,263
|
0
|
285,000
|
285,000
|
285,000
|
-аренда земли
|
тыс. руб.
|
522,964
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-аренда имущества
|
тыс. руб.
|
78,208
|
30
|
30
|
30
|
30
|
-прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
тыс. руб.
|
110,477
|
90
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
-государственная пошлина
|
тыс. руб.
|
11,050
|
15
|
15
|
15
|
15
|
-доходы от продажи земельных участков
|
тыс. руб.
|
21,227
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-штрафы, санкции
|
тыс. руб.
|
20,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Безвозмездные поступления
|
тыс. руб.
|
12130,359
|
19377,431
|
27566,169
|
8388,280
|
8119,280
|
Расходы бюджета, всего:
|
тыс. руб.
|
16690,298
|
23906,010
|
34390,758
|
15188,280
|
14919,280
|
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования
|
тыс. руб.
|
399,089
|
394,163
|
413,882
|
413,882
|
413,882
|
- в том числе ФОТ
|
тыс. руб
|
399,089
|
394,163
|
413,882
|
413,882
|
413,882
|
Непрограммные расходы органа исполнительной власти муниципального образования «Ильичевский сельсовет»
|
тыс. руб.
|
2750,475
|
3021,787
|
3036,853
|
3036,853
|
3036,853
|
- в том числе ФОТ
|
тыс. руб
|
2360,401
|
2438,894
|
2693,805
|
2693,805
|
2693,805
|
Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «Ильичевский сельсовет»
|
тыс.руб.
|
7125,913
|
14166,197
|
24376,942
|
5222,325
|
4954,325
|
- в том числе ФОТ
|
тыс. руб
|
2271,616
|
2351,258
|
2373,399
|
2373,399
|
2150,683
|
Муниципальная программа «Развитие культуры Ильичевского сельсовета»
|
тыс. руб.
|
6406,841
|
6317,336
|
6563,081
|
6515,220
|
6514,220
|
- в том числе ФОТ
|
тыс. руб
|
2846,257
|
3443,015
|
3460,445
|
3460,445
|
3460,445
|
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования «Ильичевский сельсовет»
|
тыс.руб.
|
7,98
|
6,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|